Specialized Service / 02

内部控制

体系搭建 落地辅导 专项评价
基于风险管理框架，结合单位组织架构与业务流程，梳理关键控制节点，建设风险数据库，搭建覆盖预算、收支、采购、资产、合同等业务领域的内控体系，并配套内控自我评价与专项整改辅导，助力单位通过财政内控专项检查与审计。
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契合
制度贴合业务
落地
流程可执行
风险
风险库全覆盖
达标
内控评价通过
Scope of Services

服务范围

从框架搭建到落地评价，全链条建设

受委托基于风险管理框架，结合单位组织与业务流程，梳理关键控制节点、建设风险数据库、搭建覆盖预算收支采购资产合同的内控体系，配套内控自我评价与专项整改辅导，助力通过财政内控专项检查与审计。

  • Build / 体系建设
    内控体系框架搭建 业务流程梳理优化 风险数据库建设 关键控制节点梳理
  • Deliverables / 交付成果
    内控自我评价 专项整改辅导 制度落地培训 内控专项检查通过
clients

服务对象

资质、经验、政策与质控，多重保障让委托更放心
  • 壹

    行政事业单位

    内控体系建设、预算绩效管理面临财政考核与专项检查压力。
  • 贰

    国有企业及平台公司

    财务管控升级、国资监管配套与下属单位垂直管控需求。
  • 叁

    政府投资项目业主

    建设期工程财务协同、竣工决算前置辅导，降低交付难度。
  • 肆

    金融机构与债权人

    信贷尽调、押品与资产保全相关的财务顾问与专项审核。
  • 伍

    行业主管部门

    专项资金绩效评价、政策执行评估与监督考核委托。
  • 陆

    企业集团总部

    下属单位财务标准化、内控体系垂直管控与并表管理。
industry pain points

行业痛点

制度照搬模板、流程无法落地、风险未系统识别，是内控建设要解决的核心问题

  • 制度照搬模板

    内控制度照抄范本、与业务脱节，关键控制点缺失，执行流于形式、形同虚设。

  • 流程无法落地

    流程设计理想化，缺乏岗位授权与单据流转支撑，实际业务往往绕过制度运行。

  • 风险未系统识别

    缺少风险数据库，重大风险未纳入管控视野，内控评价难以达标。
Professional Advantages

服务优势

资质、经验、政策与质控，多重保障让委托更放心

  • 鉴证+咨询联动

    依托审计鉴证业务的风险识别经验，方案贴合真实业务，避免纯理论模板化。

  • 工程财审一体化

    兼顾工程造价与基建财务双维度，工程财务协同为差异化特色。

  • 贴合监管导向

    方案满足财政内控、预算绩效管理、国资监管文件要求，适配主管部门检查口径。

  • 落地导向

    不只交付文本方案，配套培训、落地辅导、试运行跟进。

  • 灵活组合

    可单独承接咨询，也可在审计项目发现问题后配套提供整改咨询闭环服务。
workflow

服务流程

从委托对接到后续支持，标准化作业、全程留痕
  • 01

    现状调研

    走访业务部门，梳理现有制度与业务流程，识别管理风险与短板。
  • 02

    方案定制

    根据单位组织模式、业务特点定制内控手册、财务制度、绩效体系、工程财务辅导方案。
  • 03

    方案研讨

    多轮沟通修改，适配管理层管理诉求。
  • 04

    落地辅导

    开展内部培训，指导流程落地、绩效填报、基建账务实操。
  • 05

    成果交付

    全套制度文件、风险清单、绩效评价报告、咨询意见书。
  • 06

    持续服务

    定期回访，按需优化调整体系。
case

项目案例